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ISO14001:2015内部审核和管理评审常见问题一、内部审核 1.未对年度内部审核进行策划，如在文件中规定，或形成年度内审计划； 2.内审计划中所列审核内容未能覆盖所有的审核范围； 3.内审组成员的安排缺乏公正性，存在审核自己部门的情况； 4.内审计划中有明确要求审核内容，但检查表中存在缺漏条款的现象； 5.内审不符合报告有形成，但原因分析不到位，纠正措施未能针对原因制定，缺乏针对性； 6.对内审不符合所采取的纠正措施实施效果未进行验证、评价； 7.未形成内审报告； 8.有内审报告，但对体系运行情况的评价仅体现了不符合、不足之处，对于实现的环境绩效未进行评价。 二、管理评审 1.管理评审计划中评审内容不全，如缺少环境绩效的评审、上次管理评审后续措施实施结果、与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化等等； 2.管理评审输入信息不足，缺乏相关资料/证据； 3.管理评审输出未能包含环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动； 4.管理评审报告未能体现对体系的适宜性、充分性和有效性的评审结果； 5.管理评审决议事项未明确职责、分工、时限要求； 6.管理评审后续措施的实施情况无记录，无效果验证。 |
